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      2021年上半年預算執行情況

      發布時間:2022-03-01 字體大?。骸?a href="javascript:doZoom(16)">大 】 點擊次數:2566次

          一、公司預算執行情況

          2021年機場集團完成營業總收入1.38億元,完成年初預算的90%,營業總成本4.3億元,

      完成年初預算的89%,利潤總額完成-1.99億元,完成年初預算的85%。預算偏差主要是由

      于2021年疫情反復導致旅客吞吐量遠低于預計目標,因此收入降低,機場集團努力壓縮可

      控成本、嚴控各類費用支出使得利潤總額較年初目標減虧15%。

      2021年機場集團主要子公司預算完成情況如下:機場公司收入完成0.96億元,完成預算的

      86%,經營性費用完成0.44億元,完成預算的91%;實業公司收入完成0.36億元,完成預

      算的90%,經營性費用完成0.16億元,完成預算的94%;運輸公司收入完成0.05億元,完

      成預算的85%,經營性費用完成0.08億元,完成預算的82%。

          二、2022年預算指標

          機場集團2022年預計實現營業總收入1.66億元,完成營業總成本4.77億元,利潤總額為
      2.2億元。主要子公司預算指標如下:機場公司預計營業總收入1.1億元,經營性費用0.49億
      元;實業公司預計營業總收入0.53億元,經營性費用0.29億元;運輸公司預計營業總收入0.05

      億元,經營性費用0.11億元。

          三、2021年主要指標與2020年比較

          機場集團2021年營業總收入完成1.38億元,比上年同期增加了31%,主要是由于2021年

      旅客吞吐量同比增幅為10.51%導致;營業總成本完成4.3億元,比上年同期增加了8%,主

      要是由于2020年疫情優惠政策減免部分社保費用但2021年不再減免;利潤總額虧損1.99

      億元,比上年同期減虧3%,主要原因固定資產折舊減少。


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